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2017年澳门新普京官网决算情况说明

发布时间:2018-08-28  来源: 专栏网站

2017年澳门新普京官网决算情况说明

 

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度预算收入10216万元,收入13233.36万元,与上年相比减少4217.44万元,减少了31.87%,减少的原因为:收到财政拨付收回以前年度专项资金。

2017年度预算支出10216万元,支出13486.02万元,与上年相比减少8264.6万元,减少了38%,减少的原因为:财政拨付以前年度收回的资金,主要用于基本建设支出;人员经费增加。

(二)部门收入总体情况说明

2017年度收入合计13233.36万元,其中:财政拨款收入预算数6424万元,收入10065.32万元,与上年相比减少3468.16万元,减少了25.62%,减少的原因为:财政拨付以前年度收回基本建设专项拨款等的专项资金拨付。事业收入预算数3792万元,收入2477.4万元,与上年相比减少359.11万元,减少了12.66%,减少的原因为:课时费及补贴、住房公积金补贴、离退休津贴补贴等有所增长。其他收入为690.64万元,与上年相比减少390.17万元,减少的原因为:上年存在成教院办培训班较多,食堂转入伙食费等记入其他收入,而今年办培训班减少等情况。

(三)部门支出总体情况说明

2017年支出合计13486.02万元,其中:基本支出年初预算数6851.3万元,支出8568.43万元,与上年相比增加4293.36万元,增加了100.43%,增加的原因为:2017年部门预算个人支出大部分在基本支出中支出。项目支出年初预算数3364.7万元,支出4917.58万元,与上年相比减少了12557.97万元,减少了71.86%,减少的原因为:财政拨付以前年度收回的资金,主要用于基本建设支出。今年我院无基本建设支出。

二、部门财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入10065.32万元,与上年相比减少了25.62%,减少的原因为:财政拨付以前年度收回基本建设专项拨款等的专项资金拨付。

2017年财政拨款支出9922.06万元,其中:基本支出为6588.51万元,与上年相比增加4293.36万元,增加了100.43%,增加的原因为:2017年部门预算个人支出大部分在基本支出中支出。项目支出3333.55万元,与上年相比减少12557.97万元,减少了71.86%,减少的原因为:财政拨付以前年度收回的资金,主要用于基本建设支出。今年我院无基本建设支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1595.46万元。其中:基本支出结转结余5.64万元,项目支出结转结余1589.81万元。

财政拨款结转结余1295.34万元。其中:基本支出结转结余3.57万元,项目支出结转结余1291.78万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

公务接待经费2017年与2016年相比:2017年财政专户公务接待费支出0万元;2016年财政专户公务接待费2.26万元,财政专户公务接待费较上年减少2.26万元。

公务用车经费2017年与2016年相比较:2017年财政专户公务用车经费38.57万元;2016年财政专户公务用车经费40.28万元,财政专户公务用车经费较上年减少1.71万元,减少了4%。

因公出国出境2017年与2016年相比较:2017年财政专户因公出国出境费0万元,2016年财政专户因公出国出境费0.1万元,财政专户因公出国出境较上年减少0.1万元;2017年一般财政公共预算因公出国出境0万元,2016年一般财政公共预算因公出国出境0万元。

公务接待经费2017年预、决算数相比较:2017年预算数为8万元,决算数为0万元,差额为-8万元;公务用车经费2017年预、决算数相比较:2017年预算数为40万元,决算数为38.57万元,差额为-1.43万元;因公出国出境2017年预、决算数相比较:2017年预算数为90万元,决算数为0万元。

五、机关运行经费支出情况

无。

六、政府采购情况

2017年政府采购计划783.73万元,其中:政府采购货物支出286.29万元、政府采购工程支出190.37万元、政府采购服务支出307.06万元;实际采购783.73万元,其中:政府采购货物支出286.29万元、政府采购工程支出190.37万元、政府采购服务支出307.06万元。

七、其他重要事项的说明

(一)国有资产占用情况说明

截止20171231日,资产总计86731.43万元,其中:流动资产24585.59万元;固定资产21202.11万元,其中:房屋90293.56平方米,价值10742.84万元;共有车辆11辆,价值278.95万元,其中:一般公务用车9辆,特种专业技术用车2辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套);其他固定资产价值9539.15万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截止20171231日,澳门新普京官网资产有偿使用收入合计195.2万元。其中:已缴国库195.2万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年中央支持地方高校改革发展资金共支持项目8项。其中共完成项目6项,包括美术实验平台建设、万桐书木卡姆文献馆建设、音乐厅设备更新改造、本科优质课程资源拓展平台建设、数字图书馆二期项目建设、校园基础设施更新改造项目,资金支出合计507.62万元,剩余未完成的2个项目仍在稳步推进中。

  

 


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